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武汉市总工会2021年部门预算

发布时间:2021-03-12     点击量:

 

第一部分  武汉市总工会概况

一、武汉市总工会主要职能

二、武汉市总工会预算单位构成

三、武汉市总工会人员构成

第二部分  武汉市总工会2021年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

、收支总体情况表

、收入总体情况表

、支出总体情况表

项目支出情况表

政府采购支出情况表

十一政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市总工会2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

、收支预算总体安排情况

、收入预算安排情况

、支出预算安排情况

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 武汉市总工会概况

 

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神,确定全市工会工作的指导思想和任务,贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作。

(2) 依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

(3) 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

(4) 推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,监督检查劳动法律、法规执行情况,维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询及援助服务;指导开展职工创业和再就业服务工作及职工普惠服务工作,参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。  

(5) 负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(6) 协助区党委和市直有关委办局及市直属各大型企事业党组织管理同级工会的领导干部,研究制定工会干部协管制度,负责全市工会干部教育培训工作。监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

(7) 制定基层工会组织建设规划和制度;指导基层工会规范化建设,推动开展“职工之家”活动;指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(8) 负责做好全国、省劳模,全国、省“五一”劳动奖章奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状、工人先锋号的推荐、选树、管理和服务等工作协调、指导和推动全市职工技术创新、技术协作、技能提升,以及建设劳模(职工)创新工作室等群众性技术工作;指导和组织劳模、职工疗休养工作。

(9) 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(10) 指导、协调、督办全市工会信访、依法治国、平安建设(综合治理)等工作;负责全市工会系统的国际联络工作,本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则,发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

(11) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市总工会2021年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市总工会总编制人数469人,其中:行政编制92人,事业编制 377(其中:参照公务员法管理92 )。在职实有人数 224 人,其中:行政编制88人,事业编制  136(其中:参照公务员法管理88  )

离退休人员  376人,其中:离休 8 人,退休 368人。

 

 


第二部分 武汉市总工会2021年部门预算表

 

1.财政拨款收支总体情况表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.收支总体情况表

7.收入总体情况表

8.支出总体情况表

9.项目支出情况表

10.政府采购支出情况表

11.政府向社会力量购买服务支出情况表

12.整体支出绩效目标表

13-1.项目支出绩效目标表

13-2.项目支出绩效目标表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位“三公”经费支出不由财政经费列支

 

 

 

 

 

 本单位无政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位未使用财政资金向社会力量购买服务支出





           武汉市总工会2021年部门整体支出绩效目标表

                                                                  单位:万元

    

部门名称

武汉市总工会

填报人

汪勤

联系电话

85790869

 

 

 

 

部门总体资金情况

(万元)

 

总体资金情况

当年预算收支

 

占比

近两年收支情况

2019年

2020年

 

收入构成

财政拨款

6651.38

100.00%

4500.42

4393.43

其他资金

0




合计

6651.38

100.00%

4500.42

4393.43

 

支出构成

基本支出

1839.3

28.00%

2338.92

1822.94

项目支出

4812.08

72.00%

2161.5

2570.49

合计

6651.38

100%

4500.42

4393.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神,确定全市工会工作的指导思想和任务,贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针任务和决议,领导全市工人运动和工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,监督检查劳动法律、法规执行情况,维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询服务;参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。

5、负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助区党委和市直有关委办局及市直属各大型企事业党组织管理同级工会的领导干部,研究制定工会干部协管制度,负责全市工会干部教育培训工作。监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

7、指导各级工会组织学政治学经济学文化学法律学技术学管理,进行爱国主义集体主义和社会主义教育,组织职工建设有理想有道德有文化有纪律的职工队伍。

8、负责做好全国、省劳模,全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

9、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、负责全市工会系统的国际联络工作,本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事



 

 

年度工作任务

 

(一)突出主题教育,切实肩负起工会组织的政治责任   (二)是全面开展主题劳动竞赛,深入推进职工技术创新。(三)突出主责主业 ,进一步加大职工维稳维权力度

(四)突出重点群体,进一步夯实工会基层基础(五)突出政治建设,进一步加强工会系统党的建设。

 

 

 

 

 

 

整体绩效目标

长期目标

年度目标


目标1:维权帮扶、共治共享,有效维护职工队伍稳定。

目标2:帮扶困难劳模,丰富劳模活动,营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模的良好氛围。

目标3:助力企业持续健康发展,为构建和谐社会提供坚实的群众和社会基础。

 

目标1:丰富职工文化生活,宣传社会主义核心价值观,引领职工提升文化素养,让群众有幸福感。

目标2:深入推进集体协商“稳就业、促发展

、构和谐”行动,选树市模范和谐企业及评定民主管理五星级单位。

目标3:组织开展形式多样的文体活动,丰富职工业余生活。

长期目标1:

对困难职工家庭实施医疗救助及慰问,帮扶困难职工脱贫脱困。

 

 

 

 

 

 

长期绩效指标

 

二级指标

 

指标名称

 

指标值

 

绩效标准

 

 

数量指标

 

困难职工医疗救助及慰问

 

在各基层工会审核申报的基础上对符合救助条件的应救尽救

 

 计划标准

时效指标

资金发放及时性

100%

计划标准

 

社会效益

受助职工知晓政策度及满意

 

≥85﹪

 调研资料

 

长期目标2:

按照《武汉市劳动模范生活补助资金使用与管理办法》的规定,向全市符合条件的劳模进行慰问和发放生活补助。


 

 

 

二级指标

 

 

指标名称

指标值

 

 绩效标准

 

指标值

 

 

 

数量指标

 

劳模补助及慰问

按照《武汉市劳动模范生活补助资金使用与管理办法》的规定,严格审核发放对象,规范发放程序,实行实名制管理

 

 计划标准

时效指标

资金发放及时性

100%

计划标准

 




质量指标

完成劳模资格等条件审核

合格

存档资料


 

  

 

 

 

 

社会效益

 

对提高劳模地位发挥劳模作用产生积极影响(是,否) 形成弘扬劳模精神形成争当劳模氛围

(是,否)

 

 

 

 

调研满意率≥98﹪

 

 

 

 调研资料

 

长期目标3:

根据《市政府与市总工会第十四次联席会议纪要》51号和《武汉市劳模专项资金管理办法》规定,对全市65岁以下市级以上劳动模范实行市内交通工具出行定额补贴和购买“武汉景区旅游年卡”


 

长期绩效指标

 

 

 

二级指标

 

 

指标名称

指标值

 

 绩效标准





 

指标值



 

 

 

数量指标

 

劳模免费乘坐公交及游园

办理定额补贴的范围是65岁以下

(武汉市历年评选的各级劳动模范)

 

计划标准



时效指标

按照约定时间

组织实施

100%

计划标准


 

 

 

社会效益

丰富劳模活 动,营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模的良好氛围

 

 

满意率100%

 

 

调研资料

长期目标4:

和谐企业创建奖励

 


年度绩效指标

 

 

 

二级指标

 

 

指标名称

指标值

 

 

绩效标准





 

指标值



 

数量指标

 

树市模范和谐企

 

20家

 

计划标准


 

 

 

 

社会效益

 

助力企业持续健康发展,为构建和谐社会提供坚实的群众和社会基础

 

 

满意率100%

 

 

市政府通报

年度目标1:

丰富职工文化生活,宣传社会主义核心价值观





指标值



年度绩效指标

二级指标

指标名称

 

指标值

绩效标准


 

数量指标

开展全市职工文化活动、文艺演出、体育

全年完成线上线下活动120场,服务职工群众8万人次

 

计划标准


 

 

社会效益

丰富职工文化生活,宣传社会主义核心价值观,引领职

 

职工满意率≥90﹪

 

调研资料

 

年度目标2:

 

合理使用工会工作经费,提升改造职工综合服务平台



年度绩效指标

 

 

 

二级指标

 

 

指标名称

 


            指标值

 

 

绩效标准





 

指标值




 

数量指标

职工综合服务平台二级等保

测评费及维护

 

按计划完成

 

计划标准



 

成本指标

预算支出控制率

 

≤100%



 

社会效益

职工受益满意度

 

满意率≥85%

 

调研资料

 

年度目标3:

 

汉口中华全国总工会旧址纪念馆修缮保护工程

年度绩效指标

二级指标

 指标名称


指标值


绩效标准








 

 

数量指标

 

工程招标施工

 

工程预算完成率及审计依据

 

计划标准



 

质量指标

 

工程招标施工

 

工程验收依据



 

社会效益

展现工运历 史,促进工运事业

 

社会知晓率≥85%

 

调研资料

备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。



            2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)

         资金单位:万元

项目名称

社会救助项目

项目代码


项目主管部门

武汉市总工会

项目执行单位

武汉市总工会权益保障部

项目负责人

     李军 肖骏

联系电话

85808768

项目类型

1.部门项目■ 2.公共项目□

项目申请理由

按照市总工会四类重疾救助和临时困难救助的通知文件要求,严格审核发放对象,规范发放程序, 实行实名制管理。

项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:对全市符合救助条件的职工给予救助。

项目总预算

1,500.00

项目当年预算

1,500.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:2019年预算安排为:421 万元,2020年预算安排为:229万元;

2、2021年预算安排为:1500万元,较2020年增加1271万元。

 

 

 

 

资金来源项目

金额

合计

1,500.00

1.财政拨款收入

1,500.00

其中:申请当年预算拨款

1,500.00

2.事业收入


3.上级补助收入


4.附属单位上缴收入


5.事业单位经营收入


6.其他收入


7.用事业基金弥补收支差额


8.上年结转


其中:使用上年度财政拨款结余结转


 

 

 

项目支出预算及测算依据

 

 

 

项目支出明细

金额

合计

1,500.00

四类重疾及临时困难救助

1,260.00

困难职工送温暖

240.00











测算依据及说明

按照市总工会四类重疾救助和临时困难救助的通知文件要求,严格审核发放对象,规范发放程序, 实行实名制管理。


项目绩效总目标

对困难职工实施医疗救助及慰问

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注



 

产出指标

 

 

数量指标

在各基层工会审核申报的基础上对符合救助条件的应救尽救

100%

文件通知









质量指标

完成救助审核

合格

 

存档资料



时效指标

按照规定时间救助(是,否)

 

 



成本指标

预算支出控制率

≦100%

 









社会效益指标

减轻职工经济压力(是,否)

 

 

 

调研资料



环境效益指标






可持续影响指标

普惠服务职工,体现人文

关怀(是、否)

 

 

调研资料



社会公众或服务对象满意度指标

 

职工满意率

 

98%

 

调研

资料

    2021年市直部门项目申报及绩效目标表

             资金单位:万元

项目名称

总工会困难劳模生活补助及其他

项目代码



项目主管部门

武汉市总工会

项目执行单位

总工会经济技术劳动保护部


项目负责人

吴志武

联系电话

85746105


项目类型

1.部门项目■ 2.公共项目□


 

 

项目申请理由

 

受市政府委托,负责市级劳模的评选、表彰及日常管理工作。按照《武汉市劳动模范生活补助资金使用与管理办法》的规定,严格审核发放对象,规范发放程序,实行实名制管理。


 

项目主要内容

 

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:向全市符合条件的劳模进行慰问和发放生活补助。


项目总预算

 

1,561.08

项目当年预算

 

1,561.08


项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:2019年预算安排为:1561.08万元,2020年预算安排为:300万元;

2、2021年预算安排为:1561.08万元,新增1261.08万元


 

 

 

资金来源项目

金额


合计

1,561.08


1.财政拨款收入

1,561.08


其中:申请当年预算拨款

1,561.08


2.事业收入



3.上级补助收入



4.附属单位上缴收入



5.事业单位经营收入



6.其他收入



7.用事业基金弥补收支差额



8.上年结转



其中:使用上年度财政拨款结余结转



 

项目支出预算及测算依据

 

项目支出明细预算

项目支出明细

金额


合计

1,561.08


市级劳模补助

706.48


去世劳模慰问

62.80


春节劳模慰问

682.2


发放劳模荣誉津贴

109.6











image.png


               2021年市直部门项目申报及绩效目标表

                                                  资金单位:万元

项目名称

 

总工会劳模公交及游园经费

项目代码

2020-144001-0003

项目主管部门

武汉市总工会

项目执行单位

总工会经济技术劳动保护部

项目负责人

吴志武

联系电话

85746105

项目类型

1.部门项目■ 2.公共项目 □

 

 

 

项目申请理由

根据《市政府与市总工会第十四次联席会议纪要》51号和《武汉市劳模专项资金管理办法》规定,对全市65岁以下市级以上劳动模范实行市内交通工具出行定额补贴和购买“武汉景区旅游年卡”。本办法所称的专项资金是指武汉市人民政府为提高劳模待遇,进一步在全市营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模的良好氛围,按年度由市财政拨款设立的专项资金。专项资金由市总工会负责管理和使用。

 

 

项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:对65岁以下劳模乘坐公交及游园时给予优惠。补助标准:

1. 每位劳模办理武汉景区旅游年卡一张100元;

2. 每位劳模发放市内交通工具定额补贴每个月100元,全年补贴1200元。

3. 当年年满65岁的劳模,交通补贴费用计算到本人年满65岁当月为止。

项目总预算

376

项目当年预算

376

项目前两年预算及当年预算变动情况

 

1、2019年预算安排为:586万元,2020年根据预算安排为:0万元。

2、2021年预算376万元,2020年相比增加376万元

 

 

 

 

资金来源项目

金额

合计

376

1.财政拨款收入

376

其中:申请当年预算拨款

376

2.事业收入


3.上级补助收入


4.附属单位上缴收入


5.事业单位经营收入


6.其他收入


7.用事业基金弥补收支差额


8.上年结转




其中:使用上年度财政拨款结余结转




项目支出明细

金额



合计

376



 

公交优惠2667人*100元*12月

 

320.04



 

游园优惠2667人*100元

26.67



劳模游园相关工作费用

29.29


























 

测算依据及说明

 

公交优惠2667人*100元*12月 游园优惠2667人*100元

项目绩效总目标

对65岁以下劳模乘坐公交及游园时给予优惠


一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注




产出指标

 

 

数量指标

办理定额补贴的范围是65岁以下 武汉市历年评选的各级劳动模范。)。

 

 

满意率100%

 

工作计划、总结



 

质量指标

符合要求具体包括全国劳模、省部级劳模、市级劳模(含全国五一劳动奖章和农民

 

满意率100%

 

文件通知等



 

时效指标

按照约定时间组织实施

确保符合条件的劳模全部补贴到位

 

文件通知等



 

成本指标

成本节约率、预算支出控制率

做好定额补贴的发放工作

预算、财务核算



 经济效益指标

 

厉行节约,合理配置

营造尊重劳模

、关爱劳模、学习劳模的良好氛围

 

调研资料、工作总结



 


 

效益指标


社会效益指标

 

服务对象满意度

 

营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模的良好氛围

 

调查资料、工作总结

环境效益指标

 

服务对象满意度

营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模的良好氛围

调查资料、工作总结

 可持续影响指标

 

服务对象满意度

让劳模切实感受到党对劳模的关心厚爱和工会大家庭的温暖

 

调查资料、工作总结

社会公众或服务对象满

意度指标

 

服务对象满意度

社会满意度逐年提升,满意率达到100%

调查资料、工作总结

说明:项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

      

                2021年市直部门项目申报及绩效目标

                                                            资金单位:万元

项目名称

市级和谐企业选树

项目代码


项目主管部门

武汉市总工会

项目执行单位

武汉市总工会权益保障部

项目负责人

联系电话

85791833

项目类型

1.部门项目 ■ 2.公共项目 □

 

 

 

项目申请理由

 

根据《中共中央国务院关于构建和谐劳动关系的意见》(中发[2015]10 号)、市政府《关于进一步深化和谐企业创建工作的意见》(武政[2010]35 号)、《市政府专题会议纪要》([2016]23 期)要求,选树市级模范和谐企业20个、市级和谐企业若干个,推动“企业与职工和谐、企业与社会和谐、企业与自然和谐”,极大地调动广大职工积极投身现代化、国际化、生态化大武汉建设的积极性。

项目主要内容

 

向20家武汉市模范和谐企业的单位发放工作补贴,每家25万,共计500万元。

项目总预算

500

项目当年预算

500

项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:2019年预算安排为:1000万元,2020年预算安排为:500 万元;

2、2021年预算安排为:500万元,没有变化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金来源项目

金额

合计

500

1.财政拨款收入

500

其中:申请当年预算拨款

500

2.事业收入

0

3.上级补助收入

0

4.附属单位上缴收入

0

5.事业单位经营收入

0

6.其他收入

0

7.用事业基金弥补收支差额

0

8.上年结转

0



其中:使用上年度财政拨款结余结转

0

 

 


项目支出明细

金额



合计

500



对20家模范和谐企业每家给予创建工作补助经费

25万元

500



 

1.职工活动。职工教育、文体、宣传活动及其必备的活动设施等支出




2.职工维权。协调劳动关系和调解劳动争议、开展职工保护、向职工群众提供法律咨询、法律服务等,对困难职工帮扶、向困难职工送温暖及参

与本单位民主管理等支出。




 

3.业务工作。培训工会干部和职工技能素质、加强自身建设及开展业务工作发生的各项支出。











 

 

测算依据及说明

 

 

根据《市政府专题会议纪要》([2016]23期)文件精神,向20家武汉市模范和谐企业的单位发放工作补贴,每家25万,共计500万元。

项目绩效总目标

助力企业持续健康发展,为构建和谐社会提供坚实的群众和社会基础


项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注



产出指标

数量指标

选树市级模范和谐企业

20家

市政府通报



质量指标

合格率

100%

市政府通报



时效指标

按序时完成任务

2021年8月前

市政府通报



成本指标

从严控制成本

100%

市政府通报



……





效益指标

经济效益指标






社会效益指标

巩固和谐稳定劳动关

100%

申报材料



环境效益指标

企业与自然和谐度

100%

申报材料




 

可持续影响指标

 

可持续性

100%

市政府通报

社会公众或服务对

选树结果公示满意度

100%

长江日报

……




说明:项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填


                    2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)

    资金单位:万元 

项目名称

市总工会公共文化专项活动经费

项目代码


项目主管部门

一级预算部门

项目执行单位

武汉工人文化宫

项目负责人

王莉

联系电话

88876869

项目类型

1.部门项目 ■ 2.公共项目 □

 

 

 

项目申请理由

1. 项目的法律或政策依据:《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华全国总工会关于加强和规范工人文化宫管理的意见(试行)》(总工发[2016]21号、《湖北省   总工会关于印发<湖北省基层工会经费收支管理实施细则>的通知》(鄂工发[2018]6号)、《市财政支持武汉工人文化宫用于开展公共文化活动的专项经费使用管   理办法(试行)》(武工[2018]21号);

2. 为了充分发挥工人文化宫的职能,更好的满足全市职工的文化需求;

3. 满足广大人民群众对文化活动多样性的要求, 宣传社会主义核心价值观,丰富基层人民群众的文化生活。

 

项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:

1.开展全市职工文化活动、文艺演出、体育活动;开展读书活动、职工文体培训、职工艺术创作、艺术展示;为基层职工群众送文化。

项目总预算

200

项目当年预算

200

项目前两年预算及当年预算变动情况

 

1. 前两年预算安排情况:2019年预算600万元;2020年预算0万元

2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:与2020年相比增加200万元。

 

 

 

 

 

资金来源项目

金额

合计

200

1.财政拨款收入

200

其中:申请当年预算拨款

200

2.事业收入


3.上级补助收入


4.附属单位上缴收入


5.事业单位经营收入


6.其他收入


7.用事业基金弥补收支差额


8.上年结转




其中:使用上年度财政拨款结余结转


 

 

 

 

 

项目支出预算及测算依据

 

 

项目支出明细预算

 

 

 

 

项目支出明细

金额

合计

200

1.文艺活动

121

2.读书活动

14.2

3.艺术展示

20

4.体育活动

15

5.宣传引领、比赛、交流

10

6.职工文体培训

19.8

 

《中华人民共和国公共文化服务保障法》;

《中华全国总工会关于加强和规范工人文化宫管理的意见(试行)》

(总工发[2016]21号;

《湖北省总工会关于印发<湖北省基层工会经费收支管理实施细则>的通知》(鄂工发[2018]6号);

《市财政支持武汉工人文化宫用于开展公共文化活动的专项经费使用管理办法(试行)》(武工[2018]21号)

 

项目绩效总目标

 

丰富群众文化生活,宣传社会主义核心价值观

 

 

 

 

 

 

 

 

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

 

 

产出指标

 

数量指标

全年完成线上线下活动120场,服务职工群众8万人次

全年完成线上线下活动120场,服务


质量指标

是否符合资金使用条件

100%


时效指标

按照约定时间组织

100%


成本指标




 

 

 

 

效益指标

经济效益指标




社会效益指标

公众知晓度

≧90%


环境效益指标




可持续影响指标

每年服务对象递增率

5%


社会公众或服

务对象满意度

 

职工群众满意度

≧90%


说明:项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

               

                    2021年市直部门项目申报表(含绩效目标) 

   资金单位:万元

项目名称

总工会工作经费

项目代码



项目主管部门

武汉市总工会

项目执行单位

武汉市总工会


项目负责人

王游、张琦

联系电话

85746105


项目类型

1.部门项目■ 2.公共项目□


 

 

项目申请理由

贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神,确定全市工会工作的指导思想和任务,贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议, 领导全市工人运动和工会工作。


 

项目主要内容

电子系统升级工程、日常运营。


项目总预算


项目当年预算

 

268.00


项目前两年预算及当年预算变动

情况

1.前两年预算安排情况:2019年预算安排为:126万元,2020年预算安排为:111万元;

2、2021年预算安排为:268万元,较2020年增加157万元。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目资金来源

资金来源项目

金额


合计

268.00


1.财政拨款收入

268.00


其中:申请当年预算拨款

268.00


2.事业收入



3.上级补助收入



4.附属单位上缴收入



5.事业单位经营收入



6.其他收入



7.用事业基金弥补收支差额



8.上年结转



其中:使用上年度财政拨款结余结转



 

项目支出预算及测算依据

 

项目支出明细预算

项目支出明细

金额


合计

268.00


1.电子系统升级工程

200.00


2.日常运营工作费用

68.00

















测算依据及说明

 

根据历史数据及工作安排测算


image.png


                             2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)

                            资金单位:万元

 

项目名称

汉口中华全国总工会旧址纪念馆修缮保护工程

 

项目代码


项目主管部门

 

武汉市总工会

 

项目执行单位

 

筹建领导小组办公室

 

项目负责人

 

赵林松

 

联系电话

 

85789828

 

项目类型

 

1.部门项目■

 

2.公共项目□


项目申请理由

汉口中华全国总工会旧址纪念馆修缮保护工程已经于2020年11月10日经发改委立项,发改委安排专项资金350万元。

 

项目主要内容

对汉口中华全国总工会旧址、湖北全省总工会旧址及刘少奇同志旧居外立面进行修缮、内部装饰装修、基础加固,并重新布局规划功能用房;改造给排水、电气、暖通、消防、安防、防雷等公用配套系统;室外场地平整、绿化、给排水、电气等室外工程。

 

项目总预算

 

350.00

 

项目当年预算

 

350.00

项目前两年预算及当年预算变动


 

 

 

 

 

 

资金来源项目

 

金额

 

合计

 

350.00

 

1.财政拨款收入

 

350.00

 

其中:申请当年预算拨款


 

2.事业收入


 

3.上级补助收入


 

4.附属单位上缴收入


 

5.事业单位经营收入


 

6.其他收入


 

7.用事业基金弥补收支差额


 

8.上年结转


 

其中:使用上年度财政拨款结余结转



image.png

               2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)


                                                                             资金单位:万元

项目名称

武汉市总工会机关幼儿园经费

项目代码



项目主管部门

武汉市总工会

项目执行单位

武汉市总工会机关幼儿园


项目负责人

舒欣

联系电话

027-85785526


项目类型

1.部门项目  2.公共项目 þ


 

 

项目申请理由

根据《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见 》、《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》(中发[2018]39号)、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《省物价局省财政厅省教育厅关于对武汉市公办幼儿园收费项目和标准及有关问题的批复》鄂价费规[2012]143号文。


 

 

项目主要内容

继续开展幼儿区域游戏活动;继续开展幼儿园篮球等体育活动;继续开展幼儿美工坊艺术体验;继续开展幼儿烘焙坊食育体验,继续组织教职工教育培训,特别是教师专业培训,从教师钢琴、非洲鼓、幼儿律动、合唱等诸个方面提升教师专业能力,从而引导、带动幼儿感受美、表现美的情趣,凸显我园音乐办园特色;幼儿园维修改造及设施设备更新添置等;更新幼儿床铺等;保证幼儿学习、生活支出等。


项目总预算

57.00

项目当年预算

57.00


项目前两年预算及当年预算变动情况

1. 前两年预算安排情况:2019年预算安排为60万元;2020年预算安排为57万元

2. 当年预算变动情况变动资金数量)及理由:保持不变。


 

 

资金来源项目

金额


合计

57.00


1.财政拨款收入

57.00


其中:申请当年预算拨款

57.00


2.事业收入



3.上级补助收入



4.附属单位上缴收入



5.事业单位经营收入



6.其他收入



7.用事业基金弥补收支差额



8.上年结转



其中:使用上年度财政拨款结余结转




 

 

项目支出预算及测算依据

 

 

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计


幼儿保教费

57.00





 

 

 

 

测算依据及说明

班级区域游戏活动材料,按每个班每学期3000元,共六个班区域游戏活动材料添置费7.2万元;体育器械材料,按每个班每学期2000元,共六个班体育器械材料添置费4.8 万元;幼儿美工坊艺术体验材料按每月2000元,美工材料添置2万元;幼儿食育坊烘焙材料按每月2000元,烘焙材料添置2万元;园所教科研培训,按每人500元,教科研培训1.7万元;保育员培训,按每人4000元,保育员培训3.2万元;教师培训,按每人4000 元,教师培训4.8万元;园长、业务园长、教研组长培训费,按每人4000元,园长培训1.2万元;幼儿午睡可叠实木床,按800元/个,实木床添置16.32万元;睡房改造,按 每个班8000元,睡房改造4.8万元 ;幼儿园一二三楼大厅吊顶装饰5万元;幼儿图书添置,按60元/人/学期,图书2.28万元;班级幼儿学习、生活支出,按50元/人/学期, 学习、生活支出1.9万元。

 

项目绩效总目标

聚焦体制机制创新,统筹推进国家和省、市改革任务;突出公平优质,协调发展;突出立德树人根本任务,全面提升教育教学质量;突出硬件建设;突出教育条件保障水平对符合条件的幼儿实施教育。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

 

 

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

数量指标

区域游戏活动

200期


篮球等体育活动

200期


美工坊艺术体验

200期


食育坊烘焙

200期


教职工培训

100期


幼儿午睡可叠实木床

204个


幼儿园各楼层大厅吊顶装

3层


幼儿图书

1000册


 

质量指标

培训合格率

100%


市一级园保教费收费标准

300元/生/月


购置设施设备质量合格率

100%


时效指标

批复资金当年下达到项目

100%


批复项目按计划完成率

≥95%



 

 

社会效益指标

教师及园长培训惠及人次

600人次


音乐培训惠及教师人次

384人次


校园篮球培训

6080人次


视力健康教育覆盖率

100%


幼儿五大领域和谐发展

≥95%


可持续影响指标

幼儿身心健康发展

100%


全面提升教育教学质量

稳步提高


社会公众或服务对象满意度指标

幼儿满意度

≥85%


家长满意度

≥85%


说明:项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写


第三部分 武汉市总工会2021年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算 6651.38万元。收入包括财政拨款本年收入6594.38万元纳入财政专户非税收入安排的资金57万元。支出包括:基本支出1839.3万元,项目支出4812.08万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算6651.38万元。其中:(1)本年预算6651.38万元,比2020年预算增加2257.95 万元,增长51%,主要新增四类重疾救助和临时困难救助项目1271万元,新增困难劳模生活补助及其他相关经费1261.08万元。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出1839.3万元,主要用于人员经费1839.3万元。(其中:工资福利支出1248.1万元、对个人和家庭补助支出591.2万元)。

(二)项目支出4812.08万元,其中:

1)一般行政管理事务1694万元,主要用于:65岁以下市级以上劳模公交及游园活动、和谐企业奖励经费武汉市工人文化宫经费工会工作经费汉口中华全国总工会旧址纪念馆修缮保护工程项目、社会救助经费困难劳模生活补助及其他相关经费其中:

 一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务65岁以下市级以上劳模公交及游园经费376万元

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务和谐企业工作经费500万元。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务武汉市工人文化宫经费200万元。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务工会工作经费268万元。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务汉口中华全国总工会旧址纪念馆修缮保护工程350万元。

2)教育支出普通教育学前教育总工会幼儿园经费57万元。

3)社会保障和就业支出3061.08万元。其中:

社会保障和就业支出职工四类重疾及临时困难救助1500万元。

社会保障和就业支出困难劳模生活补助及其他相关经费1561.08万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出1839.3万元,其中:

(一)人员经费1839.3万元,包括:

工资福利支出1248.1万元,主要用于:在职人员奖金1088.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费160万元。

对个人和家庭的补助591.2万元,主要用于:离休费133万元、退休人员奖金458.2万元。

本单位2021公用经费预算由工会经费开支,不从财政经费列支。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位2021三公经费预算由工会经费支出,不从财政经费列支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021国有资本经营预算安排的支出。

、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:2021年部门收入预算6651.38万元,其中:财政拨款收入6594.38万元,收入预算99%;纳入财政专户非税收入安排的资金57万元。

支出包括:2021年部门支出预算6651.38万元,其中:基本支出1839.3万元,占支出预算28%;项目支出4812.08万元,占支出预算72%。

 

2021年收支总预算6651.38万元。2020年预算增加2257.95 万元,增长51%,主要新增四类重疾救助及临时困难救助项目1271万元,新增困难劳模生活补助及其他相关经费1261.08万元

、收入预算安排情况

2021年收入预算6651.38万元,其中:财政拨款收入6594.38万元,收入预算99%;纳入财政专户非税收入安排的资金57万元。

、支出预算安排情况

2021年支出预算6651.38万元,其中:基本支出1839.3万元,支出预算28%;项目支出4812.08万元,占支出预算72%。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年本部门机关运行费用不安排使用财政资金。

(二)政府采购预算情况

2021年本部门政府采购安排使用财政资金200万元用于购买电子系统升级工程

(三)政府购买服务预算排情况

2021年政府购买服务不安排使用财政资金。

(四)国有资产占有使用情况

    本单位资产属于产。

(五)预算绩效管理情况

2021年,预算支出全部纳入绩效管理。根据绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则,2021部门预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标,8个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款4812.08万。


部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

() 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映群众团体、工会的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映工会幼儿园的学前教育支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其它生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助外,用于城市生活困难居民、劳模生活救助的其他支出。

(九) 其他专用名词

劳模生活困难补助及劳模日常管理。市总工会受市政府委托,负责市级劳模的评选、表彰及日常管理工作。按照《武汉市劳动模范生活补助资金使用与管理办法》的规定,严格审核发放对象,规范发放程序,实行实名制管理。建立完善劳模管理信息库,实行劳模信息网络化管理。

和谐企业工作补助。按照《市人民政府转发市创建劳动关系和谐企业活动领导小组关于进一步深化和谐企业创建工作意见的通知》(武政〔2010〕35号)和第12次市政府与市总工会联席会议精神,在全市推进和谐企业创建工作深入开展,促使各级企业经营者主动关心职工、依法保障职工合法权益,广大企业职工关心企业、与企业共同发展,较好地实现企业发展、职工受益、劳动关系和谐稳定、企业与社会关系和谐的目标。每年在申报的和谐企业中评选“模范和谐企业”,平均对每户模范和谐企业给予一次性工作补助25万元作为激励措施。

困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案,对已在市总工会建档困难职工家庭实行动态监管,并纳入全国职工帮扶工作管理系统,依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》,帮扶项目包括:“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助、职业介绍、法律援助等。

四类重疾救助。在工会关系隶属武汉市的企事业单位、机关、社会组织中就业且工作地点在武汉市行政辖区内,2021年1月1日至12月31日期间首次被确诊患恶性肿瘤、肾功能衰竭、冠状动脉搭桥及支架术、白血病四类重大疾病,且未满法定退休年龄(以身份证载明出生日期为准)的在职职工(仅限本人,不包括其家属)给予一次性救助。


附件2

2021年专项资金预算编制说明

 (参考模板)

 

本单位2021年无专项资金。