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2016年度武汉市总工会部门决算

发布时间:2016-10-27     来源:武汉市总工会     点击量:

 

 

 

 

 

                   2016年度武汉市总工会部门决算

  

2017年10月27日

 

 

目 录

第一部分  武汉市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市总工会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市总工会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

      第一部分

武汉市总工会概况

一、部门主要职能

一)贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神,确定全市工会工作的指导思想和任务,贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

(三)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

(四)推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,监督检查劳动法律、法规执行情况,维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询服务;参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。  

(五)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(六)协助区党委和市直有关委办局及市直属各大型企事业党组织管理同级工会的领导干部,研究制定工会干部协管制度,负责全市工会干部教育培训工作。监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

(七)指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(八)负责做好全国、省劳模,全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(九)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(十)负责全市工会系统的国际联络工作,本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则,发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

(十一)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市总工会离退休人员总编制人数337人,其中:离休 13人,退休 324 人。


第二部分

武汉市总工会2016年度部门决算表










 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三部分

武汉市总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计8389万元,支出总计8389万元。与2015年相比,收、支总计各增加 1301万元,增长率为18.35%。增长主要原因是增加了武宫建设款910万元,幼儿园经费75万元,其他社会救助14万元,在职人员奖金252万元及其他。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计 8389万元。其中:财政拨款收入8389万元,占本年收入100 %。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计8389万元。其中:基本支出     3611万元,占本年支出43.05 %;项目支出4778万元,占本年支出56.95 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计 8389万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1301万元,增长15.5 %。主要原因是增加了武汉工人文化宫建设款910万元,武汉市总工会幼儿园经费75万元,其他社会救助14万元,在职人员奖金及其他302万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8389万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为    8389万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出 3611万元,项目支出4778万元。项目支出中用于社会救助经费1500万元,主要是对市总工会建档的近4400户困难职工家庭的 “两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助、职业介绍、法律援助等。用于困难劳模生活补助及其他相关经费1561万元,主要是低收入劳模补助、去世劳模慰问、劳模荣誉津贴的发放及市级劳模的评选、表彰、日常管理。用于困难职工帮扶和送温暖专项128万元,主要是劳模的春节慰问;用于省部级困难劳模补助资金104万元,主要是省部级困难劳模的生活补助;用于武汉工人文化宫基本建设款1410万元,主要新武汉工人文化宫的建设;武汉市总工会幼儿园教育经费75万元,弥补了幼教经费的不足。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出 3611万元,其中,人员经费 3611万元,包括:机关及所属事业单位离退休人员的离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;在职人员部分奖励金、住房公积金。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

本单位“三公”经费未使用财政资金。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

    绩效评价工作开展的情况 

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出 1个,涉及资金1561万元。

   绩效评价主要工作内容包括:

    1、部门整体支出项目绩效目标的设定情况。包括项目预期产出和效果,以及达到预期产出所需要的成本资源等。

    2、资金投入和使用情况。包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等。

    3、为实现绩效目标采取的措施。包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。

    4、绩效目标实现情况。项目的实际产出和效果,包括项目的经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和服务对象满意度等。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市总工会机关运行未使用财政资金。

(二)政府采购支出情况。本单位政府采购未使用财政资金。

(三)国有资产占用情况。工会资产属于会产,未使用财政经费购买。

第四部

名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三) 各支出功能分类科目

1.一般公共服务群众团体事务行政运行:反映在职人员年度奖励支出。

2. 一般公共服务群众团体事务一般行政管理事务:反映离退休人员工资及和谐企业奖励等项目支出。

 3. 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出:反映武汉工人文化宫的项目建设支出。

 4.教育支出普通教育学前教育:反映市总工会机关幼儿园的学前教育支出。

 5.社会保障和就业支出行政单位离退休归口管理的行政单位离退休:

6. 社会保障和就业支出其它生活救助其他城市生活救助:反映困难职工帮扶和劳模生活补助、劳模日常管理及其他支出。

7.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:反映基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映在职人员的住房公积金支出。

(四) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (六) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)本单位其他专用名词解释。   

困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案,对已在市总工会建档的近4400户困难职工家庭实行动态监管,并纳入全国职工帮扶工作管理系统,依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》,帮扶项目包括:“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助、职业介绍、法律援助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付(工会卡发放)”原则,确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式,解决职工燃眉之急,犹如雪中送炭,能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。

和谐企业工作补助。按照《市人民政府转发市创建劳动关系和谐企业活动领导小组关于进一步深化和谐企业创建工作意见的通知》(武政〔2010〕35号)精神,在全市推进和谐企业创建工作深入开展,促使各级企业经营者主动关心职工、依法保障职工合法权益,广大企业职工关心企业、与企业共同发展,较好地实现企业发展、职工受益、劳动关系和谐稳定、企业与社会关系和谐的目标。每年在申报的和谐企业中评选10户“十佳和谐企业”,对每户十佳和谐企业给予一次性工作补助50万元作为激励措施。工作补助主要用于企业职工培训、疗休养等。

市级劳模生活困难补助及劳模日常管理。全市现有市级劳模5027人。市总工会受市政府委托,负责市级劳模的评选、表彰及日常管理工作。按照《武汉市劳动模范生活补助资金使用与管理办法》的规定,严格审核发放对象,规范发放程序,实行实名制管理。建立完善劳模管理信息库,实行劳模信息网络化管理。