武汉市总工会2014年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)市总工会主要职能：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全市工会工作的指导思想和任务，贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

（四）推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，监督检查劳动法律、法规执行情况，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。　　

（五）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（六）协助区党委和市直有关委办局及市直属各大型企事业党组织管理同级工会的领导干部，研究制定工会干部协管制度，负责全市工会干部教育培训工作。监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

（七）指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（八）负责做好全国、省劳模，全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（九）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（十）负责全市工会系统的国际联络工作，本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则，发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

 武汉市总工会由机关及下属8 个二级单位组成，其中：参照公务员法管理单位1个、事业单位8个。

(三)部门人员构成

 武汉市总工会总编制人数498人，其中：参照公务员法管理93 人，事业编制 405人；在职实有人数 338 人，其中：参照公务员法管理 95 人，事业编制 243人。

离退休人员304人。其中：离休人员18人，退休286人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入 6019.59万元。其中：财政拨款收入 6019.59 万元。

2014年部门预算总支出 6019.59万元。按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出5813.77 万元；医疗卫生和计划生育支出 96.7万元；住房保障支出 109.12 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：商品和服务支出4200.02万元；对个人和家庭的补助1819.57万元。

三、财政拨款预算情况

2014年财政拨款预算数6019.59万元，比2013年预算增加1532.74万元，增长 34.16 %，安排情况如下：

(一)基本支出 1819.57 万元，比2013年预算增加  251.53万元，增长20.40 %，主要原因是：离退休人员工资增加。基本支出主要为对个人和家庭补助支出 1819.57 万元。其中：离退休人员工资1484.37万元，公积金109.12万元，社会保障支出96.7万元，目标奖129.38万元。

(二)项目支出3350.02万元，比2013年预算增加431.21万元，增长14.77%，主要原因是：增加了社会救助经费500万元，减少武汉职工疗养院财政供养人员绩效工资68.79万元。其中：

1.部门项目163万元。主要安排为：

(1)劳模联谊会工作经费15 万元。主要用于老劳模新贡献标兵表彰、展览宣传、慰问劳模等。

(2)双创表彰工作经费24 万元。主要用于五一劳动奖章表彰，奖牌证书授带、会场场租布置，会议资料、宣传等。

(3)厂务公开工作经费 15 万元。主要用于制作民主管理星级评估奖牌，召开厂务公开民主管理工作各类会议。

(4)女企业家工作经费 12 万元。主要用于协会升5A社团、调研考察、组织学习培训、网站建设，召开会员代表大会、日常办公等。

(5)工会财务人员培训经费12万元。主要用于对全市300余工会财务人员的培训。

(6)工运研究会工作经费 20万元。主要用于征文征稿稿费、论文出版费，专家学者专题座谈、年会、调研活动等。

(7)困难劳模工作经费10 万元。主要用于劳模信息平台维护费及劳模工作会议。

(8)事业补助工作经费45 万元。用于对琴台管理处，职工疗养院，武汉工人文化宫，总工会幼儿园，江汉工人文化宫事业单位经费补助。

(9)和谐企业工作经费 10万元。主要用于制作匾牌，公示及宣传。

2.公共项目 3187.02万元。主要安排为：

(1)社会救助经费 1500 万元。建档困难职工、困难企业慰问款及临时救助，金秋助学，市级建档困难大病补助帮扶，创业就业培训及职介补助等。

(2)困难劳模生活补助经费 1187.02万元。主要用于对低收入劳模生活补助、劳模医疗互助、去世劳模慰问、80岁以上劳模春节慰问、困难劳模疗休养等。

(3)和谐企业工作补助经费 500 万元。主要用于全市“十佳和谐企业”（共10家）一次性工作补助，每家50万元。

（三）财政专项资金支出850万元。

（1）财政专项资金支出850万元，主要用于武昌工人文化宫更新改造支出850万元。比2013年预算增加 850万元，增长100 %，主要原因是：武昌工人文化宫更新改造支出是2014年新增的支出项目。

名词解释

关于困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案，对已在市总工会建档的近2166户困难职工家庭实行动态监管，并纳入全国职工帮扶工作管理系统，依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》，帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助、职业介绍、法律援助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付”原则，确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式，解决职工燃眉之急，犹如雪中送炭，能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。

关于和谐企业工作补助。按照《市人民政府转发市创建劳动关系和谐企业活动领导小组关于进一步深化和谐企业创建工作意见的通知》（武政〔2010〕35号）精神，在全市推进和谐企业创建工作深入开展，促使各级企业经营者主动关心职工、依法保障职工合法权益，广大企业职工关心企业、与企业共同发展，较好地实现企业发展、职工受益、劳动关系和谐稳定、企业与社会关系和谐的目标。每年在申报的和谐企业中评选10户“十佳和谐企业”，对每户十佳和谐企业给予一次性工作补助50万元作为激励措施。工作补助主要用于企业职工培训、疗休养等。

关于市级劳模生活困难补助及劳模日常管理。全市现有市级劳模4804人。市总工会受市政府委托，负责市级劳模的评选、表彰及日常管理工作。按照《武汉市劳动模范生活补助资金使用与管理办法》的规定，严格审核发放对象，规范发放程序，实行实名制管理。建立完善劳模管理信息库，实行劳模信息网络化管理。

武昌工人文化宫更新改造项目.经市政府与市总工会第六次（2008年12月30日）、第七次联席会议（2009年12月31日）决定的建设项目，项目于2009年8月10日取得市发改委的立项批复（武发改社会[2009]449号），于2010年1月25日举行了项目奠基仪式， 项目于2010年12月12日取得市发改委的可研报告批复（武发改社会[2010]735号），于2011年10月20日取得市发改委的初步设计批复（武发改设审[2011]630号），于2011年12月30日取得市规划局颁发的建设工程规划许可证（武规建[2011]490号）。于2012年3月4日取得了中华人民共和国建筑工程施工许可证，项目于2012年3月7日开工建设（代建工程）。预计于2015年9月30日主要场馆装修竣工，2015年12月开始试运行。项目占地面积43006平方米，总建筑面积86022.91平方米，其中地上53432.05平方米，地下局部两层建筑面积32590.86平方米，分别设有地下车库，人防工程等。工程总投资5.58亿元，其中市政府投资1.2亿元。

武汉市总工会“三公”经费非财政经费负担。