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2014年度武汉市总工会部门决算

发布时间:2014-06-21     来源:武汉市总工会     点击量:

2014年度武汉市总工会部门决算

 

 

目录

第一部分 部门名称概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市总工会2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

第三部分 部门名称2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

武汉市总工会2014年度

部门决算情况说明

 

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职能

(1)维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

(2)建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。

(3)参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

(4)教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门单位构成

武汉市总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市总工会离退休人员共计316人,其中离休16人,退休300人。与上年相比离休人员减少2人,退休人员增加14人。

 

第二部分 武汉市总工会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

2014年度收入总计10114.29万元,支出总计10114.29万元。与2013年相比,收入支出均增加3259.87万元,增加47.56%,主要原因是增加了武宫建设款3350万元,增加了社会救助经费124.06万元,离退休人员增资、奖金49.61万元。减少了培训费及劳务费195.01万元,减少了武汉职工疗养院财政供养人员绩效工资68.79万元。

二、2014年度收入决算情况

2014年度本年收入合计10114.29万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 10114.29万元。

三、2014年度支出决算情况

2014年度本年支出合计10114.29万元。其中:基本支出2235.21万元,占本年支出22.10%;项目支出7879.08万元,占本年支出77.90%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计10114.29万元。与2013年相比,财政拨款收、支总计各增加3259.87万元,增加47.56%。主要原因是增加了武宫建设款3350万元,增加了社会救助经费124.06万元,离退休人员增资、奖金49.61万元。减少了培训费及工作经费195.01万元,减少了武汉职工疗养院财政供养人员绩效工资68.79万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6019.59万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为10114.29 万元,完成年度预算的168.02%。其中:基本支出2235.21万元,项目支出7879.08万元。项目支出中用于社会救助经费1500万元,主要是对市总工会建档的困难职工家庭的 “两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助、职业介绍、法律援助等;用于困难劳模生活补助及其他相关经费1561.08万元,主要是低收入劳模补助、去世劳模慰问、劳模荣誉津贴的发放、体检及市级劳模的评选、表彰、日常管理;用于困难职工帮扶和送温暖专项296万元,主要是劳模的春节慰问;用于培训及工作经费163万元,主要是工会财务人员培训,劳模联谊会、双创表彰、困难劳模、厂务公开、女企业家联谊会、工运研究、和谐企业等工作经费;和谐企业表彰509万元,用于和谐企业奖励;用于武昌工人文化宫更新改造3850万元,主要是武昌工人文化宫更新改造中房屋建筑物基建。

一般公共服务支出(类)。年初预算支出6019.59万元,年度决算支出10114.29万元,增加了4094.70万元。其中主要是增加了困难劳模补助374.06万元,增加了和谐企业表彰9万元,困难职工帮扶和送温暖专项296万元,离退休人员增资及奖金415.64万元,增加了武宫建设款3000万元。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2014度一般公共预算财政拨款基本支出2235.21万元,其中,人员经费2235.21万元,主要包括:奖金313.43万元、离休费77.18万元、退休费1638.78万元、医疗费96.7万元、住房公积金109.12万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位“三公经费”未使用财政资金。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

     本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

本单位机关运行未使用财政资金。

(二)政府采购支出情况。

本单位政府采购项目未使用财政资金。

(三)国有资产占用情况。

工会资产属会产,未使用财政资金购置。