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2018年度武汉市总工会部门决算

发布时间:2019-10-15     点击量:

2018年度武汉市总工会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年10月15日

 

 

    

第一部分  武汉市总工会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  武汉市总工会概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神,确定全市工会工作的指导思想和任务,贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,监督检查劳动法律、法规执行情况,维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询服务;参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。  

5、负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助区党委和市直有关委办局及市直属各大型企事业党组织管理同级工会的领导干部,研究制定工会干部协管制度,负责全市工会干部教育培训工作。监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好全国、省劳模,全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

9、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、负责全市工会系统的国际联络工作,本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则,发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

11、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市总工会总编制人数91人,其中:行政编制91人。

离退休人员43人,其中:离休11人,退休32人。

 

 

第二部分  武汉市总工会2018年度部门决算表

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第三部分  武汉市总工会2018年度
部门决算情况说明



一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,436.24万元。与2017年相比,收、支总计各减少751.76万元,下降9.2%,主要原因是减少了离退休工资社保发放1005.91万元,增加了省运会参赛费40万元、博物馆维护费214万元

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二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计7,436.24万元。其中:财政拨款收入7,436.24万元,占本年收入 100%。

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三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计7,436.24万元。其中:基本支出1,813.8万元,占本年支出24.4%;项目支出5,622.44万元,占本年支出75.6%。

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四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总7,436.24万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少751.76万元,下降9.2%。主要原因是减少了离退休工资1005.91万元,由社保直接发放;增加了省运会参赛费40万元、博物馆维护费214万元

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五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出7,436.24万元,占本年支出合计的100 %。与2017年相比,财政拨款支出减少751.76万元,下降 9.2%。主要原因是减少了离退休工资1005.91万元,由社保直接发放;增加了省运会参赛费40万元、博物馆维护费214万元等

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出7,436.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,327.7万元,占31.3 %;教育支出66万元,占0.9%;文化体育与传媒支出254万元,占3.4 %; 社会保障和就业支出4,582.72万元,占61.6 %;医疗卫生与计划生育支出96.7万元,占1.3 %;住房保障支出109.12万元,占1.5 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算6,548.64万元,支出决算为7,436.24万元,完成年初预算的113.6%。其中:基本支出1,813.8万元,项目支出5,622.44万元。项目支出主要用于

1、社会救助 1500万元全面落实市委和全总、省总部署要求,充分发挥工会权益保障职能,将党、政府和工会组织温暖传递给广大职工特别是困难职工,对困难职工提供送温暖,困难救助、临时救助、金秋助学等帮扶服务

2、困难劳模生活补助及体检1,561.08万元帮助解决我市劳动模范生活困难,提高劳模待遇,开展劳模活动等;

3、和谐企业工作经费1000万元。通过完善和谐企业创建内容,规范和谐企业创建程序,有力推动了我市和谐企业创建工作扩面、提质,为构建和谐的劳动关系、稳定的社会秩序作出了积极贡献;

4、武宫活动经费600万元开展了一系列活动受到广大职工热捧的活动。文化宫已成为职工读书、听讲座、唱歌、看戏、听相声的必到之处;

5、工会工作经费171万元紧紧围绕全市中心工作大局,聚焦工会主业主责,引领职工建功立业,不断夯实基层基础,推动工会改革创新,全市工运事业得到了进一步发展;

6、总工会幼儿园经费66万元全部用于幼儿教育教学日常经费;

7、协理员经费50万元加强了基层工会干部队伍力量,激发了基层工会活动,提升了工会组织管理水平;

8、省运会参赛经费40万元省运会职工类项目赛事由工会组织举办,组建职工排舞队、乒乓球队、趣味体育队参加湖北省第十五届运动会;

9、省部级劳模困难补助144万元省财政下拨专项资金用于帮助解决省部级我市劳动模范生活困难、提高劳模待遇;

10、省级困难补助276万元发放和使用始终严格坚持“依档帮扶”,“先建档、后帮扶、实名制”的原则,做到了帮扶范围和标准的细化、量化,全面实现信息化管理;

11、工运博物馆经费214万元该专项资金将纳入纪念馆建设。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,902.38万元,支出决算为2,327.7万元,完成年初预算的122.4%,支出决算数大于年初预算数425.32万元的主要原因增加了协理员补助50万元,二是增加了省级困难救助276万元,三是增加了绩效工资等99.32万元

2.教育支出(类)。年初预算为66万元,支出决算为66万元,完成年初预算的100%。

3.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0元,支出决算为254万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了工运博物馆的建设经费214万元;二是增加了省运会的组织参赛经费40万元

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为4,374.44万元,支出决算为4,582.72万元,完成年初预算的104.80%,支出决算数大于年初预算数208.28万元的主要原因一是增加了省部级困难劳模救助144万元;二是增加了离退休人员的补助等64.28万元。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为96.7万元,支出决算为96.7万元,完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类)。年初预算为109.12万元,支出决算为109.12万元,完成年初预算的100%。

 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,813.8万元,其中,人员经费1,813.8万元,主要包括:奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位三公经费未使用财政拨款。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

 九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金5622.44万元。从绩效评价情况来看,2018年总工会根据职能,安排了工会工作经费履职工作项目,并以此编制了项目预算,纳入2018年总工会预算。预算编制依据充分,程序完备。项目目标均已完成,完成率达到100%,总体完成情况较好。

通过这些项目的实施,总工会2018年度日常工作得以创新性开展。体现了总工会贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

(二)绩效自评结果。

    我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

1、社会救助

项目概况:深入宣传贯彻党的十九大精神,全面落实市委和全总、省总部署要求,充分发挥工会权益保障职能,将党、政府和工会组织温暖传递给广大职工特别是困难职工,对困难职工提供送温暖,困难救助、临时救助、金秋助学等帮扶服务。

项目安排预算1,500万元,实际资金到位1,500万元,实际支出金额1,500万元,实际支出与预算支出一致。

完成情况:对全市3111名困难职工精准建档(社会管理平台核查),实施结对帮扶,通过工会会员服务卡将2000元慰问金及时发放到位,有效确保了帮扶资金的规范使用。为困难职工、农民工、基层一线职工送文艺演出。充分发挥我市工会户外职工爱心驿站的服务职能,广大门,对节日期间坚守工作岗位的户外职工、农民工进行普遍慰问。坚持把权益维护作为首要任务,积极开展维权服务。及时安排部署全市工会农民工欠薪清理清查工作对重大、集体争议农民工工资拖欠等问题会同劳动保障部门开展法律监督,促进劳动关系和谐稳定,维护农民工切身利益。开展农民工平安返乡行动,帮助协调用工量大的富士康、3506等企业与交通部门对接购票、包车等服务。

2018年金秋助学活动中,全市各级工会组织共筹集助学资金390余万元,资助困难家庭子女近900人,其中资助农民工子女380余人。

市总工会实施了对2018年当年初次确诊为恶性肿瘤、肾功能衰竭、冠状动脉搭桥及支架术、白血病等四类重大疾病的在职职工,给予一次性救助的政策,全年中心共为符合条件的2213名职工办理了救助手续,发放救助金1,106.5万元。同时中心根据基层工会申请,先后为41名遭受重大疾病或生活困难的职工,发放临时困难救助18.1万元。

2、困难劳模生活补助及体检

项目概况:武汉市劳动模范专项资金是武汉市人民政府为帮助解决我市劳动模范生活困难,提高劳模待遇,开展劳模活动等,按年度由市财政拨款设立的专项资金。

项目安排预算1,561.08万元,实际资金到位1,561.08万元,实际支出金额1,561.08万元,实际支出与预算支出一致。

完成情况:2018年市总工会劳模专项资金支出1,899.15万元,其中,市低收入劳模困难补助1,112.78万元,市劳模特殊困难补助61.46万元,劳模医疗互助费用121.15万元,劳模疗休养费用、劳模订阅长江日报、劳模工作室工作扶持资金等费用156.22万元,劳模体检费用292.12万元,其他4.27万元通过工会卡(银行卡)足额及时发放到困难劳模账号中。按照市政府与市总工会第九次、第十一次联席会议精神,经与市财政局、市纪委沟通,市总工会对原《武汉市困难劳动模范生活补助资金使用与管理办法》(武工办〔2012〕23号)进行了修改,于2017年9月印发了《武汉市劳动模范专项资金使用与管理规定》,提高了对困难劳模的帮扶力度。

3、和谐企业工作经费

项目概况:在市委、市政府的正确领导下,全市各级创建办高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻党的十九大精神,积极落实中央构建和谐劳动关系的文件要求,在不同行业、不同战线、不同所有制企业中广泛开展了和谐企业创建工作,通过完善和谐企业创建内容,规范和谐企业创建程序,有力推动了我市和谐企业创建工作扩面、提质,为构建和谐的劳动关系、稳定的社会秩序作出了积极贡献。

项目安排预算 1,000万元,实际资金到位1,000万元,实际支出金额1,000万元,实际支出与预算支出一致,项目共选出40家模范和谐企业,给予每个模范和谐企业获得单位工会25万元的工作补助资金。

完成情况:有109家企业申报了2017年度武汉市模范和谐企业、190家企业申报了和谐企业,经市创建办初审,将初步符合条件的模范和谐企业80家、和谐企业153家提交市创建办各成员单位初评,从曾获得往年和谐企业的80家企业中评选出模范和谐企业候选单位46个,市创建办将46个模范和谐企业候选单位进行了为期7天的网上评选,访问量接近190万人,累计投票超过了72万票,起到了很好宣传效果,引起了全社会对创建活动的认同度、参与度和支持度,扩大了创建工作的社会影响。

4、武宫活动经费

项目概况:根据市总武工[2018]21号《市财政支持武汉工人文化宫用于开展公共文化活动的专项经费使用管理办法(试行)》文要求执行。

项目安排预算600万元,实际资金到位600万元,实际拨付武汉工人文化宫420万元,另180万元总工会账面先作支出,对应暂挂往来,后归还给财政局,故实际支出与预算支出一致。武汉工人文化宫实际支出268万元,结余152万元。

完成情况:组织了“我们的家园,文化的传承”系列文化活动、其中“端午节诗词朗诵会”、“欢乐端午”职工艺术团“走进东湖高新区”、“我们的家园”职工摄影展、“黄梅戏经典演唱会”、“国学文化座”、“职工读书会”、“传统相声”、“民族乐器培训表演”……,系列活动受到广大职工热捧,端午期间近万名职工参加活动。每周开展活动,文化宫已成为职工读书、听讲座、唱歌、看戏、听相声的必到之处,武汉工人文化宫已组织开展各类文体活动362场,参加活动的职工达8万余人;因2018年公共文化专项活动经费批复下达较晚,有些活动组织实施的时间不足,在活动开展的过程中,缺乏市总配套性的支持文件,使活动开展和经费使用有一定的局限性,导致经费结余。

5、工会工作经费

项目概况:用于工会2018年度工作经费。

项目安排预算173万元,预算调整-1.64万元,实际资金到位171.36万元,实际支出金额171.36万元,实际支出与预算支出一致。

完成情况:2018年,在市委和省总的正确领导下,全市各级工会组织深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,紧紧围绕全市中心工作大局,聚焦工会主业主责,引领职工建功立业,不断夯实基层基础,推动工会改革创新,全市工运事业得到了进一步发展。

6、总工会幼儿园经费

项目概况:市总机关幼儿园2018年度幼儿教育教学日常经费。(主要用于购买玩教具、教师培训、班级环境布置等)

 项目安排预算66万元,实际资金到位66万元,实际支出金额66万元,实际支出与预算支出一致。

完成情况:2018年市财政局66万元全部用于幼儿教育教学日常经费,总工会幼儿园以园本课题为核心,不断探索教育新方法,以促进幼儿全面健康、和谐发展为目的,夯实校园文化建设,强化内涵建设,进一步提高了保教质量。

7、协理员经费

项目概况:经省总工会核定名额工会协理员员工资补助部分,协理员工作岗位分布在街道、开发区(工业园区)工会,加强了基层工会干部队伍力量,激发了基层工会活动,提升了工会组织管理水平。

项目安排预算0万元,预算调整50万元,实际资金到位50万元,实际支出金额50万元,实际支出与预算支出一致。

完成情况:核定名额后,招聘了170多名工会协理员,工作岗位分布在街道、开发区(工业园区)工会,加强了基层工会干部队伍力量,激发了基层工会活动,提升了工会组织管理水平。

8、省运会参赛经费

项目概况:2018年湖北省第十五届运动会在黄石举行,省运会职工类项目赛事由工会组织举办,组建职工排舞队、乒乓球队、趣味体育队参加湖北省第十五届运动会。

项目安排预算0万元,预算调整40万元,实际资金到位40万元,实际支出金额40万元,实际支出与预算支出一致。

完成情况:2018年湖北省第十五届运动会在黄石举行。市总工会按照比赛通知文件精神,组建了职工排舞队、乒乓球队、趣味体育队参加湖北省第十五届运动会。

9、省部级劳模困难补助

项目概况:根据《关于做好2018年省部级劳模困难补助统计申报工作的通知》要求,经过逐级申报并上报省总工会审核,省总工会下拨省部级劳模困难补助金189万元,其中武汉市本级补助资金144万元;省财政下拨专项资金用于帮助解决省部级我市劳动模范生活困难、提高劳模待遇。

项目安排预算0万元,预算调整144万元,实际资金到位144万元,实际支出金额144万元,实际支出与预算支出一致。

完成情况:落实了省级困难劳模生活补助金发放工作,发放了武汉市在册的省部级劳模的补助,包括生活补助及特困补助;武汉市本级符合2018年生活困难补助条件的省部级劳模共计195人,补助金额128万元;符合特殊困难补助条件20人,补助金额16万元,两项共计215人,共计金额144万元。

10、省级困难补助

项目概况:该项目系2018年度中央财政专项帮扶资金,其中省财政资金276万元。

项目安排预算0万元,预算调整276万元,实际资金到位276万元,实际支出金额276万元,实际支出与预算支出一致。

完成情况:2018年市总工会收到省财政资金276万元,其中本级81万元,各县市区195万元(每市区15万元);总工会严格按照上级工会的有关规定,制定了比较完整规范的管理制度,制发了《关于印发<武汉市工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则>的通知》(武工办〔2017〕53号)、《关于印发<武汉市工会困难职工档案管理实施细则>的通知》(武工办〔2017〕54号)等,做到了帮扶范围和标准的细化、量化,全面实现信息化管理。帮扶资金分配方案由市总工会主席办公会议集体审议决定,发放和使用始终严格坚持“依档帮扶”,“先建档、后帮扶、实名制”的原则,并要求基层工会及时登录工会帮扶工作管理系统,录入使用中央及省、市财政帮扶资金各项数据。中央财政帮扶资金在本年度使用完毕,未有节余。同时,对资金发放情况及时进行电话回访,抽查面不少于30℅。

11、工运博物馆经费

项目概况:财政拨付汉口中华全国总工会旧址专项补助资金,该专项资金将一并纳入纪念馆建设。

项目安排预算0万元,预算调整214万元,实际资金到位214万元,实际支出金额214万元,实际支出与预算支出一致。

完成情况:2018年财政拨付汉口中华全国总工会旧址专项补助资金214万元,因纪念馆规划调整等原因,中办、国办正按程序审批中,故导致相关工程暂未启动。2019年2月9日,中办秘书局、国办秘书局复函,同意恢复汉口中华全国总工会旧址纪念馆。目前,在市委、市政府的领导下,相关筹建工作正稳步推进,该专项资金将一并纳入纪念馆建设。

(项目支出绩效自评报告见附件)

十、2018年度其他重要事项的情况说明

本单位机关运行经费、政府采购均未使用财政资金。本单位资产属于会产。


 

第四部分  2018年重点工作完成情况

 

一、致力加强政治思想引领,引领职工听党话跟党走彰显新作为。

通过开展“到职工中去”活动,宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九大精神习近平总书记视察湖北讲话重要精神、中国工会十七大和省工会十三大精神引导职工坚定不移听党话、跟党走。命名表彰556名第十七届武汉市劳动模范组织新时代、新气象、新作为劳动模范先进事迹报告团巡回宣传讲34场次,15000余名职工聆听了劳模先进事迹。充分发挥武汉工人文化宫等“红色阵地”作用举办职工好声音月月赛,开展职工大讲堂、周周送等文体活动1043场,服务职工14万人次。

二、致力推动武汉高质量发展,组织职工建功立业形成新热潮。

106个重点工程项目或重点领域建设中,开展劳动竞赛活动,有效调动了百万职工劳动热情和创造潜力。持续深化职工(劳模、工匠)创新工作室创建活动,发挥劳模、工匠人才在推动创新中的引领作用,目前已命名了115家市级劳模(职工)创新工作室

三、致力发展和谐劳动关系,维护职工权益、参与社会治理实现新发展。

启动新一轮和谐企业创建活动,今年选树2017年度模范和谐企业40家,和谐企业104在全市出租汽车行业启动新形象、新秩序、迎军运暨和谐企业创建活动,提升服务质量为军运添彩推动136家企业将大学毕业生在汉工作指导性最低年薪标准纳入集体合同。今年已累计新签和续签综合性集体合同企业74363家,涵盖职工2040016人,建制率达84.5%;新签和续签工资专项集体合同企业74038家,涵盖职工1923496人,建制率达84.28%每日抓取、汇总涉及职工和劳动关系的舆情,进行分析研判、协调处理,加强工会维稳和防抵渗透工作,维护职工队伍稳定。出台关于推进工会联系引导劳动关系领域社会组织工作《实施意见》和《调研督导专项行动》,建立了10家社会组织示范典型,在2个孵化组织建立工会信访事项受理率100%,办结率达96%。每月一次市区工会领导干部大接访活动,共接待受理职工信访事项96件次,现场协调处理75件次。44名律师参加共组建法律服务小分队14支,参与的农民工达到6000余人

四、致力满足职工美好生活向往,全心全意打造服务职工新品牌。

全市工会共筹集元旦春节慰问款物总额达4309.91万元,其中资助509名建档困难职工子女完成学业帮助1219户困难职工脱困出档,解困脱困率达到39.18%参加三类职工医疗互助活动的职工共计97.95万人次,补助金额8323.07万元;向1029名患四类重疾在职职工给予一次性救助514.5万元。发放劳模专项补助资金166.6万元,组织2批次160名劳模参加疗休养,为1700余名劳模免费体检。建设了5337家职工服务站点,127家户外职工爱心驿站、46职工健康小屋和127家女职工爱心母婴室。在全国首创特别为职工定制的公园年票和电影票普惠服务,目前已发售公园年票22.5万余张,电影票12.4万余张;选树了100家示范职工食堂;开展线上普惠活动60余场次,普惠职工100万余人次。开展职工集体婚礼以及职工联谊会20场增强了职工的幸福感和获得感。

五、致力补齐短板固本强基,工会基层组织建设增添新活力。

全市已建立工会组织4.1万个,涵盖单位10.8万个,建会率达90%以上,工会会员360万人,全年新增农民工入会比例不低于农民工增长比例。对全市1344个社区和28个园区进行摸底调查,下拨工会经费补助814万对新任的180名工会协理员进行培训选树了10家示范非公企业工会,100名职工信赖的娘家人。

 

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第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务群众团体事务行政运行:反映在职人员年度奖励支出。

2. 一般公共服务群众团体事务一般行政管理事务:反映离退休人员工资及和谐企业奖励等项目支出。

 3. 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出:反映武汉工人文化宫的项目建设支出。

 4.教育支出普通教育学前教育:反映市总工会机关幼儿园的学前教育支出。

5.社会保障和就业支出行政单位离退休归口管理的行政单位离退休:

6. 社会保障和就业支出其它生活救助其他城市生活救助:反映困难职工帮扶和劳模生活补助、劳模日常管理及其他支出。

7.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:反映基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映在职人员的住房公积金支出。

9.文化体育与传媒支出文物保护:反映工运纪念馆的支出。

10.文化体育与传媒支出其他体育支出:反映省运会参赛支出。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(八)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十)三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)各单位其他专用名词解释。

关于困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案,对已在市总工会建档的近4400户困难职工家庭实行动态监管,并纳入全国职工帮扶工作管理系统,依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》,帮扶项目包括:“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助、职业介绍、法律援助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付(工会卡发放)”原则,确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式,解决职工燃眉之急,犹如雪中送炭,能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。

关于和谐企业工作补助。按照《市人民政府转发市创建劳动关系和谐企业活动领导小组关于进一步深化和谐企业创建工作意见的通知》(武政〔2010〕35号)精神,在全市推进和谐企业创建工作深入开展,促使各级企业经营者主动关心职工、依法保障职工合法权益,广大企业职工关心企业、与企业共同发展,较好地实现企业发展、职工受益、劳动关系和谐稳定、企业与社会关系和谐的目标。每年在申报的和谐企业中评选40户“十佳和谐企业”,对每户十佳和谐企业给予一次性工作补助25万元作为激励措施。工作补助主要用于企业职工活动、职工维权和业务工作等。

关于市级劳模生活困难补助及劳模日常管理。全市现有市级劳模5027人。市总工会受市政府委托,负责市级劳模的评选、表彰及日常管理工作。按照《武汉市劳动模范生活补助资金使用与管理办法》的规定,严格审核发放对象,规范发放程序,实行实名制管理。建立完善劳模管理信息库,实行劳模信息网络化管理。


附件:项目支出绩效自评报告.doc