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武汉市总工会2020年部门预算

发布时间:2020-02-11     点击量:

 

 


武汉市总工会2020年部门预算

 

第一部分  武汉市总工会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市总工会2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  武汉市总工会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算三公经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  武汉市总工会概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神,确定全市工会工作的指导思想和任务,贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,监督检查劳动法律、法规执行情况,维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询服务;参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。  

5、负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助区党委和市直有关委办局及市直属各大型企事业党组织管理同级工会的领导干部,研究制定工会干部协管制度,负责全市工会干部教育培训工作。监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好全国、省劳模,全国、省五一劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

9、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、负责全市工会系统的国际联络工作,本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则,发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

11、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市总工会2020年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市总工会总编制人数458人,其中:行政编制91人,事业编制367人(其中:参照公务员法管理91人)。在职实有人数253人,其中:行政编制84人,事业编制169人(其中:参照公务员法管理84人)

离退休人员379人,其中:离休10人,退休369人。

 

 

第二部分  武汉市总工会2020年部门预算表

 

 

1. 武汉市总工会2020年财政拨款收支预算总表

2. 武汉市总工会2020年一般公共预算支出表

3. 武汉市总工会2020年一般公共预算基本支出表

4. 武汉市总工会2020年一般公共预算三公经费支出表

5. 武汉市总工会2020年政府性基金预算支出表

6. 武汉市总工会2020年部门收支总表

7. 武汉市总工会2020年部门收入总表

8. 武汉市总工会2020年部门支出总表

 

 

 

第三部分 武汉市总工会2020年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年预算收入6673.07万元,其中财政拨款收入3178.99万元,纳入财政专户非税收入安排的资金57万元,纳入市劳模生活补助资金专户及市总工会困难职工救助资金专户安排的资金3437.08万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算3235.99万元。其中:本年预算3235.99万元,比2019年预算减少1264.43万元,减少28%,主要是减少在职人员支出。具体安排情况如下:

(一)基本支出1819.10万元。

1.在职人员经费1180万元(其中:奖金1020万元,基本养老保险缴费160万元)。

2.离退休人员经费639.1万元(其中:离休人员经费134.1万元,奖金505万元)。

(二)项目支出1416.89万元。其中:

一般行政管理事务1416.89万元,主要用于:和谐企业工作经费、武汉市工人文化宫经费、工会工作经费、巡察组进驻经费及幼儿园经费。其中:

 一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务武汉工人文化宫经费200万元。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务和谐企业工作经费1,000万元。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务武汉市总工会工作经费111万元。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务巡察组进驻工作经费48.89万元。

教育支出普通教育学前教育总工会幼儿园经费57万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出1819.10万元。其中:

人员经费1020万元,主要用于在职人员奖金。

对个人和家庭的补助799.10万元,主要用于:离休费、退休费、基本养老保险缴费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位2020年三公经费未安排使用财政资金。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市总工会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括:基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算6673.07万元。比2019年预算减少1156.73万元,主要是是减少在职人员支出。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算6673.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3235.99万元,占48.49  %,纳入市劳模生活补助资金专户收入1937.08万元,纳入困难职工救助资金专户收入1500万元。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算6673.07万元,其中:基本支出  1819.10万元,占27.26%;项目支出4853.97万元,占72.74%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年本部门机关运行费用不安排使用财政资金。

(二)政府采购预算情况

2020年本部门政府采购不安排使用财政资金。

(三)国有资产占有使用情况

本单位资产属于会产。

(四)预算绩效管理情况。

根据绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则,2020年部门预算支出除巡察组进驻经费外全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标,7个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款3235.99万元,纳入专户资金3437.08万元。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)  本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映群众团体、工会的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映工会幼儿园的学前教育支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其它生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助外,用于城市生活困难居民、劳模生活救助的其他支出。

(九) 其他专用名词

市级劳模生活困难补助及劳模日常管理。市总工会受市政府委托,负责市级劳模的评选、表彰及日常管理工作。按照《武汉市劳动模范生活补助资金使用与管理办法》的规定,严格审核发放对象,规范发放程序,实行实名制管理。建立完善劳模管理信息库,实行劳模信息网络化管理。

和谐企业工作补助。按照《市人民政府转发市创建劳动关系和谐企业活动领导小组关于进一步深化和谐企业创建工作意见的通知》(武政〔2010〕35号)和第12次市政府与市总工会联席会议精神,在全市推进和谐企业创建工作深入开展,促使各级企业经营者主动关心职工、依法保障职工合法权益,广大企业职工关心企业、与企业共同发展,较好地实现企业发展、职工受益、劳动关系和谐稳定、企业与社会关系和谐的目标。每年在申报的和谐企业中评选40户模范和谐企业,平均对每户模范和谐企业给予一次性工作补助25万元作为激励措施。

困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案,对已在市总工会建档困难职工家庭实行动态监管,并纳入全国职工帮扶工作管理系统,依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》,帮扶项目包括:两节送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助、职业介绍、法律援助等。

 

2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

3,235.99

201一般公共服务支出

2,379.89

2,379.89

 

支出类别分类

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

204公共安全支出

 

 

 

一、基本支出

1,819.10

1,819.10

 

 

 

205教育支出

57.00

57.00

 

    工资福利支出

 

 

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

    对个人和家庭的补助

1,819.10

1,819.10

 

 

 

207文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

    商品和服务支出

 

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

799.10

799.10

 

二、项目支出

1,416.89

1,416.89

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

  (一)部门项目

111.00

111.00

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

  (二)公共项目

1,305.89

1,305.89

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

部门预算支出经济分类

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

301工资福利支出

 

 

 

 

 

220自然资源海洋气象等支出

 

 

 

302商品和服务支出

2,436.89

2,436.89

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

303对个人和家庭的补助

799.10

799.10

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

307债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

309资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

310资本性支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

311对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

312对企业补助

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

399其他支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,235.99

本年支出合计

3,235.99

3,235.99

 

本年支出合计

3,235.99

3,235.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

结转下年

 

 

 

结转下年

 

 

 

(一)一般公共预算结余结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算结余结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,235.99

支出总计

3,235.99

3,235.99

 

支出总计

3,235.99

3,235.99

 

 

2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

合计

 

3,235.99

1819.1

1416.89

201

一般公共服务

2379.89

1020

1359.89

20129

群众团体事务

2379.89

1020

1359.89

2012901

行政运行

1020

1020

 

2012902

一般行政管理事务

1359.89

 

1359.89

205

教育支出

57

 

57

20502

普通教育

57

 

57

2050201

学前教育

57

 

57

208

社会保障和就业

799.1

799.1

 

20805

行政事业单位离退休

799.1

799.1

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

639.1

639.1

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

160

160

 

                                          

  2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

合计

 

2396.72

1819.1

 

301

工资福利支出

1180

1180

 

30103

奖金

1020

1020

 

30108

机关事业单位基本养老保险费支出

160

160

 

303

对个人和家庭补助

639.1

639.1

 

30101

离休费

134.1

134.1

 

30103

退休费

505

505

 

 

 

 

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位:万元

“三公”经费支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

本单位“三公”经费未使用财政资金。









2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

本单位2020年无政府性基金预算支出。

 

 

 

 

 

  2020年部门收支总表

部门公开表6

 

 

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

3,235.99

201一般公共服务支出

2,379.89

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

204公共安全支出

 

一、基本支出

1,819.10

三、事业收入

 

205教育支出

57.00

    工资福利支出

 

四、上级补助收入

 

206科学技术支出

 

    对个人和家庭的补助

1,819.10

五、附属单位上缴收入

 

207文化旅游体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

 

六、事业单位经营收入

 

208社会保障和就业支出

4,236.18

二、项目支出

4,853.97

七、其他收入

3,437.08

210卫生健康支出

 

  (一)部门项目

111.00

 

 

211节能环保支出

 

  (二)公共项目

4,742.97

 

 

212城乡社区支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

213农林水支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

214交通运输支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

部门预算支出经济分类

 

 

 

219援助其他地区支出

 

301工资福利支出

 

 

 

220自然资源海洋气象等支出

 

302商品和服务支出

4,853.97

 

 

221住房保障支出

 

303对个人和家庭的补助

1,819.10

 

 

222粮油物资储备支出

 

307债务利息及费用支出

 

 

 

229灾害防治及应急管理支出

 

309资本性支出(基本建设)

 

 

 

229其他支出

 

310资本性支出

 

 

 

230转移性支出

 

311对企业补助(基本建设)

 

 

 

231债务还本支出

 

312对企业补助

 

 

 

232债务付息支出

 

399其他支出

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6,673.07

本年支出合计

6,673.07

本年支出合计

6,673.07

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

八、上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6,673.07

支出总计

6,673.07

支出总计

6,673.07

 

 

2020年部门收入总表

部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

一般公共财政预算收入

政府性基金预算收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

 

财政拨款

其他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

功能科目

功能科目名称

总计

一般公共预算小计

政府性基金

事业收入小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他小计

用事业基金弥补收支差额

结转小计

其他资金结余(含事业结余分配)

合计

 

6,673.07

3,235.99

 

 

 

 

 

3437.08

 

 

 

201

一般公共服务

2379.89

2379.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2379.89

2379.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

1020

1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

1359.89

1359.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

57

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

57

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050201

学前教育

57

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

4236.18

799.1

 

 

 

 

 

3437.08

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

639.1

639.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

639.1

639.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20825

其它生活救助

3437.08

 

 

 

 

 

 

3437.08

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

3437.08

 

 

 

 

 

 

3437.08

 

 

 

 

2020年部门支出总表

部门公开表8

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

1

2

3

4

5

6

7

8

功能科目

功能科目名称

总计

总计(合计_基本支出)

总计(合计_项目支出)

总计(合计_上缴上级支出)

总计(合计_对附属单位补助支出)

总计(合计_事业单位经营支出)

合计

 

6,673.07

1,819.10

4,853.97

 

 

 

201

一般公共服务

2379.89

1020

1359.89

 

 

 

20129

群众团体事务

2379.89

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

1020

1020

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

1359.89

 

1359.89

 

 

 

205

教育支出

57

 

57

 

 

 

20502

普通教育

57

 

57

 

 

 

2050201

学前教育

57

 

57

 

 

 

208

社会保障和就业

4236.18

799.1

3437.08

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

799.1

799.1

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

639.1

639.1

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

160

160

 

 

 

 

20825

其它生活救助

3437.08

 

3437.08

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

3437.08

 

3437.08

 

 

 

 

 

武汉市总工会2020年部门整体支出绩效目标表

单位:万元

部门名称



武汉市总工会

填报人

侯艳华

联系电话

85790869

部门总体资金情况
(万元)

总体资金情况

当年预算
收支

占比

近两年收支情况

2018

2019 

收入
构成

财政拨款

3235.99

48.49%

7436.24

4500.42

其他资金

3437.08

51.51%

 

 

合计

6673.07

100

7436.24

4500.42

支出
构成

基本支出

1819.1

27.26%

1813.8

2338.92

项目支出

4853.97

72.74%

5622.44

2161.5

合计

6673.07

100

7436.24

4500.42

部门职能概述

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神,确定全市工会工作的指导思想和任务,贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作。
2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。
4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,监督检查劳动法律、法规执行情况,维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询服务;参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。  
5、负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
6、协助区党委和市直有关委办局及市直属各大型企事业党组织管理同级工会的领导干部,研究制定工会干部协管制度,负责全市工会干部教育培训工作。监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。
7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
8、负责做好全国、省劳模,全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。
9、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。
10、负责全市工会系统的国际联络工作,本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则,发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。
11、完成上级交办的其他工作任务。

年度工作任务

(一)突出主题教育,切实肩负起工会组织的政治责任(二)是全面开展主题劳动竞赛,深入推进职工技术创新。(三)突出主责主业 ,进一步加大职工维稳维权力度(四)突出重点群体,进一步夯实工会基层基础(五)突出政治建设,进一步加强工会系统党的建设。

整体绩效目标

长期目标

年度目标

  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
(注:体现部门主要职责和长期工作任务,单一或即将完成目标不填写)

  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
(注:应体现长期目标的进展情况)

长期目标1:

 

长期绩效指标

一级
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出
指标

     指标

 

 

 

     指标

 

 

 

……

 

 

 

效益
指标

     指标

 

 

 

     指标

 

 

 

……

 

 

 

年度目标1:

困难职工帮扶资金

年度绩效指标

一级
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

  2018 

2019

产出
指标

  困难职工帮扶资金指标

 

1500

1500

1500

按《办法》落实到位

效益
指标

  困难职工帮扶资金指标

 

1500

1500

1500

年度目标2:

和谐企业创建

年度绩效指标

一级
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

  2018 

  2019 

产出
指标

和谐企业创建指标

 

1000

1000

1000

创建40家和谐企业

效益
指标

  和谐企业创建指标

 

1000

1000

1000

年度目标3:

劳模生活补助及其他

年度绩效指标

一级
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

  2018 

2019  

产出
指标

  劳模补助   指标

 

1561.08

1561.08

1561.08

完成对各级劳模补助、补贴

效益
指标

劳模补助    指标

 

1561.08

1561.08

1561.08

……

项目支出绩效目标表


2020年


 

 

 

 

 

资金单位:万元


项目名称

 

项目代码

 


项目主管部门

一级预算部门

项目执行单位

 


项目负责人

 

联系电话

 


项目类型

1.部门项目 □          2.公共项目 □


项目申请理由

1.项目的法律或政策依据;
2.项目与部门职能的相关性;
3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;
…(条理清晰,分条描述)


项目主要内容

  明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
1.                                                        
2.                                                        
3.                                                        
     ...
(逐条分解,表述清晰,工作内容必须紧扣项目主体,无关内容不得填写)


项目总预算

 

项目当年预算

(注:包括上年结转资金)


项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:
2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:                                        


项目资金来源

资金来源项目

金额


合计

 


1.财政拨款收入

 


  其中:申请当年预算拨款

 


2.事业收入

 


3.上级补助收入

 


4.附属单位上缴收入

 


5.事业单位经营收入

 


6.其他收入

 


7.用事业基金弥补收支差额

 


8.上年结转

 


  其中:使用上年度财政拨款结余结转

 


项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额


合计

 


1.

 


2.

 


测算依据及说明

 


项目绩效总目标

 


项目年度
绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注


产出指标

数量指标

 

 

 


质量指标

 

 

 


时效指标

 

 

 


成本指标

 

 

 


……

 

 

 


效益指标

经济效益指标

 

 

 


社会效益指标

 

 

 


环境效益指标

 

 

 


可持续影响指标

 

 

 


社会公众或服务对象满意度指标

 

 

 


……

 

 

 


2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)


 

 

 

 

 

 

资金单位:万元


项目名称

工会工作经费

项目代码

 


项目主管部门

一级预算部门

项目执行单位

武汉市总工会


项目负责人

张琦

联系电话

85790869


项目类型

1.部门项目 □          2.公共项目 □


项目申请理由

贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神,确定全市工会工作的指导思想和任务,贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作。


项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:市总主要工作经费。


项目总预算

111

项目当年预算

111


项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:2018年预算安排为:173万元;2019年预算安排为:126万元,
2、2020年预算安排为:111万元,减少15万。主要是减少了民主管理工作经费。


项目资金来源

资金来源项目

金额


合计

 


1.财政拨款收入

111


  其中:申请当年预算拨款

111


2.事业收入

 


3.上级补助收入

 


4.附属单位上缴收入

 


5.事业单位经营收入

 


6.其他收入

 


7.用事业基金弥补收支差额

 


8.上年结转

 


  其中:使用上年度财政拨款结余结转

 


项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额


合计

 


1、困难群众、劳模及和谐企业工作

30


2、事业补助

45


3.其他工作经费

36


测算依据及说明

根据历年工作需要测算。


项目绩效总目标

 


项目年度
绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注


产出指标

数量指标

2019年工作

合格

 


质量指标

符合要求

合格

 


时效指标

一年

合格

 


成本指标

成本节约率

合格

 


……

 

 

 


效益指标

经济效益指标

厉行节约,合理配置

 

 


社会效益指标

 

 

 


环境效益指标

 

 

 


可持续影响指标

 

 

 


社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

 

 


……

 

 

 


2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)


 

 

 

 

 

 

资金单位:万元


项目名称

市财政困难职工帮扶专项资金

项目代码

 


项目主管部门

一级预算部门

项目执行单位

 


项目负责人

吴志武

联系电话

85791833


项目类型

1.部门项目 □          2.公共项目 □


项目申请理由

根据《武汉市总工会办公室关于印发<武汉市工会困难职工档案管理实施细则><武汉市工会帮扶资金使用管理实施细则><武汉市工会送温暖资金使用管理实施细则(试行)><2019年武汉市在职职工临时困难关爱救助办法>的通知》(武工办〔2019〕18号)规定,对职工开展生活、医疗、子女上学、就业、培训及法律服务等救助和送温暖,精准帮扶,促进解困脱困。


项目主要内容

1、生活救助,对建档及遭遇临时困难的职工给予生活补助或临时救助。
2、医疗救助,对因患病造成家庭生活困难的建档或其他职工给予医疗补助。
3、助学救助,对建档及遭遇临时困难的职工家庭上学子女给予助学帮扶。
4、其他帮扶,包括临时救助、职业培训、法律服务、创业帮扶等。


项目总预算

1500

项目当年预算

1500


项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:2018年1500万元,2019年1500万元。
2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:无变动


项目资金来源

资金来源项目

金额


合计

1500


1.财政拨款收入

1500


  其中:申请当年预算拨款

1500


2.事业收入

 


3.上级补助收入

 


4.附属单位上缴收入

 


5.事业单位经营收入

 


6.其他收入

 


7.用事业基金弥补收支差额

 


8.上年结转

 


  其中:使用上年度财政拨款结余结转

 


项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额


合计

1500


1.生活救助

800


2.医疗救助

500


3.助学救助

170


4.其他救助

30


测算依据及说明

根据上年度资金使用情况,制定项目支出预算


项目绩效总目标

目标1:开展困难职工生活救助,把党委政府的关心和关爱送到困难职工心坎上,帮助困难职工树立战胜困难的信心;目标2:开展困难职工医疗救助,缓解困难职工因患病而造成的支出性困难;目标3:开展困难职工子女助学救助,减轻困难职工家庭负担。


项目年度
绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注


产出指标

数量指标

生活、医疗、助学、其他救助完成率

100%

 


质量指标

生活、医疗、助学、其他救助达标率

100%

 


时效指标

帮扶资金发放到位及时率

100%

 


成本指标

 

 

 


……

 

 

 


效益指标

经济效益指标

 

 

 


社会效益指标

受助群体政策知晓度

≧90%

 


环境效益指标

 

 

 


可持续影响指标

 

 

 


社会公众或服务对象满意度指标

受助职工满意度

≧85%

 


……

 

 

 


 

 

 

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

 

 

 

 

 

资金单位:万元

项目名称

总工会劳模生活补助及其他相关项目

项目代码

 

项目主管部门

一级预算部门

项目执行单位

 

项目负责人

沈元

联系电话

85746105

项目类型

1.部门项目 □          2.公共项目 □

项目申请理由

根据中华全国总工会《全国劳模专项资金发放管理办法》、省总工会《湖北省省部级劳模困难资金管理办法》、武汉市《武汉市市级劳模评选和管理办法》(武办文【2008】7号)和《武汉市劳动模范专项资金使用与管理规定》(武工【2017】35号)等规定,通过对我市劳模给予补助、慰问、发放荣誉津贴等帮扶措施,有效解决了劳模生活困难,提高了劳模待遇,增强了劳模获得感。

项目主要内容

  明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
1. 对低收入和特困劳模给予补助;
2. 为困难企业退休劳模发放荣誉津贴;
3. 组织全市劳模健康体检;
4、低收入劳模和特困劳模、有特殊贡献劳模及一线劳模等进行慰问;对去世劳模家属进行慰问;
5.组织劳模和五一劳动奖章获得者学习参观和疗休养;
6.为全市劳模办理职工医疗互助;
7.对“劳模(职工)创新工作室”给予补贴。

项目总预算

1561.08

项目当年预算

(注:包括上年结转资金)

项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:2017年1561.08万元;2018年1561.08万元
2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:无变动

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

1561.08

1.财政拨款收入

1561.08

  其中:申请当年预算拨款

1561.08

2.事业收入

 

3.上级补助收入

 

4.附属单位上缴收入

 

5.事业单位经营收入

 

6.其他收入

 

7.用事业基金弥补收支差额

 

8.上年结转

 

  其中:使用上年度财政拨款结余结转

 

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

 

1.对低收入劳模补助和特困劳模补助

200万

2.组织劳模体检

180万

3.发放劳模荣誉津贴

110

4.元旦春节期间劳模慰问和去世劳模慰问

750万

5.组织劳模疗休养

40万

6.办理职工医疗互助

130万

7.劳模创新工作室奖励经费

100万

测算依据及说明